一、 *采购人名称: ******委员会
二、 *履约供应商名称: 怀化市鹤城区煜健办公用品店
三、 *采购项目编号: ************870
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******委员会
六、 *验收日期: 2025年5月30日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 联想 TX801 绿联 光驱/刻录/DVD 5 1269.0 联想/lenovoTX801 验收通过 2 金士顿 DTSE9G2/64G U盘 10 675.0 金士顿/KingstonDTSE9G2/64G 验收通过 3 金派 18100 记事本 笔记本 10 208.0 金派18100 验收通过 4 得力 71115 橡皮擦 4 8.0 得力/deli71115 验收通过 5 得力 5531 抽杆文件夹 30 38.4 得力/deli5531 验收通过 6 得力 A5硬面抄/笔记本 160 320.0 得力/deli25400 验收通过 7 晨光 折纸/手工纸/卡纸/封面纸 2 70.0 晨光/M&G折纸 验收通过 8 晨光 AWP30823 铅笔/12支/盒 20 20.0 晨光/M&GAWP30823 验收通过 9 得力 8551/8552/8553/8554/8555/8556长尾夹 10 105.0 得力/deli燕尾夹 验收通过 10 得力 8551/8552/8553/8554/8555/8556长尾夹 7 56.0 得力/deli燕尾夹 验收通过 11 晨光 宜佰佳收纳箱/储物箱 3 255.0 晨光/M&GBTMCWX 验收通过 12 饮用天然水380ml*24瓶/箱 矿泉水/纯净水/农夫山泉/怡宝 96 139.2 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水380ml*24瓶/箱 验收通过 13 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水/农夫山泉/怡宝 480 840.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 550ml*24 验收通过 14 得力 5901 抽杆文件夹15mm 30 107.4 得力/deli5901 验收通过 15 得力 63102 抽杆文件夹 50 169.0 得力/deli63102 验收通过 16 金亿利 5G-3518 文件袋 160 160.0 金亿利5G-3518 验收通过 17 得力 6045 剪刀 5 32.0 得力/deli6045 验收通过 18 得力 6824 记号笔/粗笔 24 48.0 得力/deli6824 验收通过 19 得力 6600ES 中性笔 160 160.0 得力/deli6600ES 验收通过 20 紫光 DVD-R 光盘 350 700.0 紫光DVD-R 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 田珊
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